Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 21.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.694.166
Retención DNCP
₲ 74.534
Retención IVA
₲ 582.300
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247580
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.375.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.375.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral