Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003489
Monto de la Factura
₲ 17.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.591.805
Retención DNCP
₲ 62.258
Retención IVA
₲ 466.937
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247580
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.361.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.361.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral