Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000740
Monto de la Factura
₲ 66.154.260
Nro. Solicitud de Transferencia
160206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.713.505
Retención DNCP
₲ 230.939
Retención IVA
₲ 1.804.207
Retención Renta
₲ 2.405.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFIMAX S.R.L
RUC
80113044-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247579
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.906.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.906.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral