Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000756
Monto de la Factura
₲ 15.473.007
Nro. Solicitud de Transferencia
94345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.434.346
Retención DNCP
₲ 54.015
Retención IVA
₲ 421.991
Retención Renta
₲ 562.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFIMAX S.R.L
RUC
80113044-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247579
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.868.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.868.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral