Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 10.706.472
Nro. Solicitud de Transferencia
38392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.987.776
Retención DNCP
₲ 37.375
Retención IVA
₲ 291.995
Retención Renta
₲ 389.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247581
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.118.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.118.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral