Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 64.765.526
Nro. Solicitud de Transferencia
42473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.417.992
Retención DNCP
₲ 226.091
Retención IVA
₲ 1.766.333
Retención Renta
₲ 2.355.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247581
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.211.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.211.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral