Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 329.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113240
Fecha Solicitud de Transferencia
03-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.074.476
Retención DNCP
₲ 1.162.236
Retención IVA
₲ 8.986.364
Retención Renta
₲ 8.986.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-225814
Monto Contrato
₲ 685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.440.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.440.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409030
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas