Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 354.857.142
Nro. Solicitud de Transferencia
29069
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.036.550
Retención DNCP
₲ 1.238.774
Retención IVA
₲ 9.677.922
Retención Renta
₲ 12.903.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-237472
Monto Contrato
₲ 2.483.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.315.397.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.315.397.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430435
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 22/23 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA ADQUISICIONES DE MOVILES PATRULLEROS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas