Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 193.752.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.577.422
Retención DNCP
₲ 676.373
Retención IVA
₲ 5.284.162
Retención Renta
₲ 7.045.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229957
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.698.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.698.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420259
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 94-22 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC ? AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas