Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004603
Monto de la Factura
₲ 706.501.300
Nro. Solicitud de Transferencia
224571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.459.213
Retención DNCP
₲ 2.466.332
Retención IVA
₲ 19.268.217
Retención Renta
₲ 25.690.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229957
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.698.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.698.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420259
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 94-22 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC ? AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas