Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015258
Monto de la Factura
₲ 76.688.680
Nro. Solicitud de Transferencia
129488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.473.851
Retención DNCP
₲ 267.713
Retención IVA
₲ 2.091.509
Retención Renta
₲ 2.788.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-235817
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.476.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.476.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435530
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 61/23 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas