Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006332
Monto de la Factura
₲ 1.124.996.675
Nro. Solicitud de Transferencia
56979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.673.007
Retención DNCP
₲ 3.968.170
Retención IVA
₲ 30.681.728
Retención Renta
₲ 30.681.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-225736
Monto Contrato
₲ 2.306.242.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.107.169.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.169.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421739
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 120/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE BOQUILLAS PARA PRUEBA DE ALCOTEST DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA - AD REFERENDUM AL PGN 2023
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas