Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014155
Monto de la Factura
₲ 46.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32523
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.793.749
Retención DNCP
₲ 164.034
Retención IVA
₲ 1.281.518
Retención Renta
₲ 1.708.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-235874
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.960.390.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.960.390.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429055
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 15/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas