Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014954
Monto de la Factura
₲ 79.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213944
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.135.008
Retención DNCP
₲ 277.681
Retención IVA
₲ 2.169.382
Retención Renta
₲ 2.892.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-235874
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.960.390.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.960.390.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429055
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 15/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas