Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 1.847.819.150
Nro. Solicitud de Transferencia
23715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.613.060.259
Retención DNCP
₲ 6.450.569
Retención IVA
₲ 50.395.068
Retención Renta
₲ 67.193.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-232321
Monto Contrato
₲ 77.203.161.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.353.835.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.290.407.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419394
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 93/2022 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS MISIONES, CORDILLERA Y CAAGUAZU - DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA APROBACION CONTRATO DE PRESTAMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas