Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 251.764.543
Nro. Solicitud de Transferencia
50023
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.559.026
Retención DNCP
₲ 878.887
Retención IVA
₲ 6.866.306
Retención Renta
₲ 9.155.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-232321
Monto Contrato
₲ 77.203.161.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.422.207.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.358.779.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419394
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 93/2022 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS MISIONES, CORDILLERA Y CAAGUAZU - DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA APROBACION CONTRATO DE PRESTAMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas