Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042878
Monto de la Factura
₲ 58.411.990
Nro. Solicitud de Transferencia
185722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.439.975
Retención DNCP
₲ 203.911
Retención IVA
₲ 1.593.054
Retención Renta
₲ 2.124.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-230252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.139.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.139.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409030
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas