Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 162.208.333
Nro. Solicitud de Transferencia
7606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.645.414
Retención DNCP
₲ 572.153
Retención IVA
₲ 4.423.864
Retención Renta
₲ 4.423.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.059.742.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.742.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas