Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.327.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.755.327.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas