Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020595
Monto de la Factura
₲ 45.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.093.173
Retención DNCP
₲ 161.373
Retención IVA
₲ 1.247.727
Retención Renta
₲ 1.247.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-176211
Monto Contrato
₲ 1.098.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.236.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.236.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS MTESS,DGE Y DGIF
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social