Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 13.391.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108063
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.613.536
Retención DNCP
₲ 47.234
Retención IVA
₲ 365.215
Retención Renta
₲ 365.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172184
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.900.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.900.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional