Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 10.077.350
Nro. Solicitud de Transferencia
108063
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.492.130
Retención DNCP
₲ 35.546
Retención IVA
₲ 274.837
Retención Renta
₲ 274.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172184
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.900.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.900.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional