Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.508.618
Retención DNCP
₲ 455.018
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 3.518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-178707
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.508.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.508.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional