Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016601
Monto de la Factura
₲ 207.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.978.945
Retención DNCP
₲ 730.145
Retención IVA
₲ 5.645.455
Retención Renta
₲ 5.645.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-185596
Monto Contrato
₲ 828.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.915.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.915.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)