Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 81.346.140
Nro. Solicitud de Transferencia
20058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.622.148
Retención DNCP
₲ 286.930
Retención IVA
₲ 2.218.531
Retención Renta
₲ 2.218.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172183
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.157.412.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.412.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional