Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 15.425.476
Nro. Solicitud de Transferencia
191802
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.529.619
Retención DNCP
₲ 54.413
Retención IVA
₲ 420.722
Retención Renta
₲ 420.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172183
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.157.412.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.412.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional