Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004726
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79514
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2020
Fecha de la Transferencia
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.888.833
Retención DNCP
₲ 85.713
Retención IVA
₲ 662.727
Retención Renta
₲ 662.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-169636
Monto Contrato
₲ 2.847.208.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.458.374.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.374.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social