Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004902
Monto de la Factura
₲ 78.633.685
Nro. Solicitud de Transferencia
120894
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.067.213
Retención DNCP
₲ 277.362
Retención IVA
₲ 2.144.555
Retención Renta
₲ 2.144.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-169636
Monto Contrato
₲ 2.847.208.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.458.374.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.374.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social