Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003945
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128477
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-169636
Monto Contrato
₲ 2.847.208.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.458.374.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.374.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social