Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 44.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105845
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2019
Fecha de la Transferencia
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.689.701
Retención DNCP
₲ 156.117
Retención IVA
₲ 1.207.091
Retención Renta
₲ 1.207.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
RUC
1857607-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-175305
Monto Contrato
₲ 636.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.532.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.532.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358642
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2019 CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral