Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026181
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65052
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-184008
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.963.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)