Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0007189
Monto de la Factura
₲ 1.250.499.991
Nro. Solicitud de Transferencia
186120
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.880.046
Retención DNCP
₲ 4.410.855
Retención IVA
₲ 34.104.545
Retención Renta
₲ 34.104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA YUTEÑA S.A.
RUC
80023705-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-179219
Monto Contrato
₲ 1.250.499.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.177.880.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.177.880.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CURSOS DE GASTRONOMÍA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional