Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 137.230.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.261.057
Retención DNCP
₲ 484.049
Retención IVA
₲ 3.742.647
Retención Renta
₲ 3.742.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22/18
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-168783
Monto Contrato
₲ 265.293.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.887.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.887.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349955
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional