Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 117.324.260
Nro. Solicitud de Transferencia
105915
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.510.919
Retención DNCP
₲ 413.835
Retención IVA
₲ 3.199.753
Retención Renta
₲ 3.199.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172866
Monto Contrato
₲ 117.324.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.510.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.510.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional