Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001881
Monto de la Factura
₲ 1.480.167.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54061
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.167.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRA S.R.L.
RUC
80023128-7
Número de Contrato
1/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-7938
Monto Contrato
₲ 1.480.167.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.407.612.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.612.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire, Insumos metálicos y no metálicos, Plásticos, Cauchos, herramientas
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral