Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 15.434.776
Nro. Solicitud de Transferencia
42879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.434.776
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
1/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-4868
Monto Contrato
₲ 3.002.461.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.855.286.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.855.286.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187346
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral