Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007078
Monto de la Factura
₲ 148.552.015
Nro. Solicitud de Transferencia
38659
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
17-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.552.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE ENVASES COMERCIALES S.A.
RUC
80005789-9
Número de Contrato
4/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-2840
Monto Contrato
₲ 879.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.913.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.913.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187579
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion de Manuales y Formularios Varios
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral