Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019942
Monto de la Factura
₲ 329.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
5/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-13070
Monto Contrato
₲ 329.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.667.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.667.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral