Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008193
Monto de la Factura
₲ 801.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE ENVASES COMERCIALES S.A.
RUC
80005789-9
Número de Contrato
1/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-13074
Monto Contrato
₲ 801.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.736.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.736.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral