Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0258715
Monto de la Factura
₲ 12.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55379
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.766.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
5/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-8121
Monto Contrato
₲ 106.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.945.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.945.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire, Insumos metálicos y no metálicos, Plásticos, Cauchos, herramientas
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral