Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0071801
Monto de la Factura
₲ 374.997.070
Nro. Solicitud de Transferencia
80393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.997.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
3/4
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-12792
Monto Contrato
₲ 374.997.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.027.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.027.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible (Gasoil y Nafta) para Vehículos del Parque Automotor de la Justicia Electoral
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral