Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030432
Monto de la Factura
₲ 414.649.364
Nro. Solicitud de Transferencia
12500
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2010
Fecha de la Transferencia
22-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.649.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
2/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-53502
Monto Contrato
₲ 414.649.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.129.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.129.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA JUSTICIA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral