Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 239.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37313
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
9/15
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-3527
Monto Contrato
₲ 239.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.722.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.722.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel, carton en sus diversas formas
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral