Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0042166
Monto de la Factura
₲ 4.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37250
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-3529
Monto Contrato
₲ 4.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.345.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.345.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel, carton en sus diversas formas
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral