Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032516
Monto de la Factura
₲ 29.396.700
Nro. Solicitud de Transferencia
37303
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.396.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROCAL SRL
RUC
80005664-7
Número de Contrato
8/10
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-2786
Monto Contrato
₲ 29.396.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.955.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.955.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral