Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000616
Monto de la Factura
₲ 1.230.681.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54096
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.681.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL
RUC
80019836-0
Número de Contrato
2/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-7937
Monto Contrato
₲ 1.230.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.355.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.170.355.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire, Insumos metálicos y no metálicos, Plásticos, Cauchos, herramientas
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral