Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 8.833.292
Nro. Solicitud de Transferencia
68594
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.833.292
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-7567
Monto Contrato
₲ 33.183.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.556.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.556.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas