Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002641
Monto de la Factura
₲ 218.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-15509
Monto Contrato
₲ 218.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.361.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.361.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas