Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026709
Monto de la Factura
₲ 21.950.020
Nro. Solicitud de Transferencia
79081
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.950.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-2644
Monto Contrato
₲ 23.690.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.528.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.528.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194177
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas