Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015271
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106916
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-16968
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.416.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.416.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA SET Y DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas